| Detail faktúry | |
|---|---|
| Číslo | 20230050 |
| Interné číslo | df211/2023 |
| Predmet | za dodanie tovaru a služby |
| Typ faktúry | dodávateľská |
| Splatnosť | 02-01-2024 |
| Dátum zverejnenia | 03-01-2024 |
| Dátum vystavenia | 19-12-2023 |
| Dátum úhrady | 27-12-2023 |
| Dátum evidencie | 27-12-2023 |
| Viaže sa k objednávkam | 2023-16 |
| Spôsob platby | bankový prevod |
| Zmluvná strana |
Objednávateľ
: Vyšný Čaj, IČO: 00324922, Adresa: Vyšný Čaj 86, Mesto: Vyšný Čaj, PSČ: 04416 Dodávateľ : ORPHEA s.r.o., IČO: 50150677, Adresa: Československej armády 1218/29, Mesto: Banská Bystrica, PSČ: 97401 |
| Suma s DPH | 110.4 |
| Mena | € |
| Prílohy |
df2112023.pdf |
