| Detail faktúry | |
|---|---|
| Číslo | 7401006600 |
| Interné číslo | df53/2024 |
| Predmet | za stravovacie poukážky |
| Typ faktúry | dodávateľská |
| Splatnosť | 16-04-2024 |
| Dátum zverejnenia | 23-04-2024 |
| Dátum vystavenia | 09-04-2024 |
| Dátum úhrady | 15-04-2024 |
| Dátum evidencie | 09-04-2024 |
| Spôsob platby | bankový prevod |
| Zmluvná strana |
Objednávateľ
: Vyšný Čaj, IČO: 00324922, Adresa: Vyšný Čaj 86, Mesto: Vyšný Čaj, PSČ: 04416 Dodávateľ : Up Déjeuner, s. r. o., IČO: 53528654, Adresa: Tomášikova 16529/23/D, Mesto: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 82101 |
| Suma s DPH | 290.4 |
| Mena | € |
| Prílohy |
df532024.pdf |
