Detail faktúry | |
---|---|
Číslo | 112405700 |
Interné číslo | df57/2024 |
Predmet | za odvoz komunálneho eho odpadu 11/2023 |
Typ faktúry | odberateľská |
Splatnosť | 03-05-2024 |
Dátum zverejnenia | 23-04-2024 |
Dátum vystavenia | 05-04-2024 |
Dátum úhrady | 22-04-2024 |
Dátum evidencie | 18-04-2024 |
Spôsob platby | bankový prevod |
Zmluvná strana |
Odberateľ
: Vyšný Čaj, IČO: 00324922, Adresa: Vyšný Čaj 86, Mesto: Vyšný Čaj, PSČ: 04416 Poskytovateľ : KOSIT a.s., IČO: 36205214, Adresa: Rastislavova 98, Mesto: Košice - mestská časť Juh, PSČ: 04001 |
Suma s DPH | 1237.76 |
Mena | € |
Prílohy |
df572024.pdf |