| Detail faktúry | |
|---|---|
| Číslo | 10240050 |
| Interné číslo | df23/2024 |
| Predmet | za práce vysokozdvižnej plošiny |
| Typ faktúry | dodávateľská |
| Splatnosť | 29-02-2024 |
| Dátum zverejnenia | 04-03-2024 |
| Dátum vystavenia | 14-02-2024 |
| Dátum úhrady | 16-02-2024 |
| Dátum evidencie | 14-02-2024 |
| Spôsob platby | bankový prevod |
| Zmluvná strana |
Objednávateľ
: Vyšný Čaj, IČO: 00324922, Adresa: Vyšný Čaj 86, Mesto: Vyšný Čaj, PSČ: 04416 Dodávateľ : Martin Zlaczki - PAZL, IČO: 50142721, Adresa: Skároš 44, Mesto: Skároš, PSČ: 04411 |
| Suma s DPH | 69 |
| Mena | € |
| Prílohy |
df232024.pdf |
