Detail faktúry | |
---|---|
Číslo | 20240002 |
Interné číslo | df25/2024 |
Predmet | zimná údržba január 2024 |
Typ faktúry | odberateľská |
Splatnosť | 28-02-2024 |
Dátum zverejnenia | 04-03-2024 |
Dátum vystavenia | 14-02-2024 |
Dátum úhrady | 28-02-2024 |
Dátum evidencie | 19-02-2024 |
Spôsob platby | bankový prevod |
Zmluvná strana |
Objednávateľ
: Vyšný Čaj, IČO: 00324922, Adresa: Vyšný Čaj 86, Mesto: Vyšný Čaj, PSČ: 04416 Dodávateľ : Vancop s. r. o., IČO: 53612299, Adresa: Nižný Čaj 96, Mesto: Nižný Čaj, PSČ: 04416 |
Suma s DPH | 60 |
Mena | € |
Prílohy |
df252024.pdf |