| Detail faktúry | |
|---|---|
| Číslo | 421025 |
| Interné číslo | df140/2025 |
| Predmet | za deratizáciu obecných priestorov |
| Typ faktúry | odberateľská |
| Splatnosť | 23-10-2025 |
| Dátum zverejnenia | 16-10-2025 |
| Dátum vystavenia | 13-10-2025 |
| Dátum úhrady | 15-10-2025 |
| Dátum evidencie | 13-10-2025 |
| Viaže sa k objednávkam | 2025/09 |
| Spôsob platby | bankový prevod |
| Zmluvná strana |
Objednávateľ
: Vyšný Čaj, IČO: 00324922, Adresa: Vyšný Čaj 86, Mesto: Vyšný Čaj, PSČ: 04416 Dodávateľ : Dušan Szabó - AQUA-VIVA, IČO: 10787186, Adresa: Jánošíkova 1, Mesto: Košice - mestská časť Juh, PSČ: 04001 |
| Suma s DPH* | 55 |
| Mena | € |
| Prílohy |
df1402025.pdf |
